年度业务规划:3大运作体系4项执行要点1套方案模板

  战略运营是以经营为导向,以组织系统为支撑,以目标管理为协同,通过运营活动的计划与实施来实现总体的战略目标。它是一套完整的运营体系,由10大管理维度构建而成,本专栏以实战出发,尊龙凯时官方入口梳理出10大类别100套执行方案,将整套体系进行最大化的整合,供各位同仁参考。

  业务规划是处于公司战略与经营计划中的重要一环,向上承接战略目标的分解,向下指导经营计划的制定。

  决策层是基于内部历史业务的达成情况,与外部行业竞争现状,来推导未来的战略方向,制定战略发展规划。

  本章节,围绕年度业务规划的要点进行提炼,梳理出系统的方案模板,供各位同仁实战参考。

  ①过去三年业务增量分析:____________(历年逐年增长率%);____________(复合增长率%)。

  ②过去三年业务产出评估:____________(历年逐年投入产出比%);____________(历年逐年预算达成率%);____________(历年逐年费效比%)。

  ③下一年度业务目标预测:____________(依据行业增长率,确定基础目标);____________(依据复合增长率,确定发展目标);____________(依据公司战略,确定挑战目标)。

  主营业务是公司的现金流与利润流,以夯实业务基础,提升业务销售,为公司提供稳定的经营支出。通过对过往业务数据的梳理,结合行业竞争状况,推导出主营业务的基础目标、发展目标与挑战目标。

  渠道预算总目标____________元。价值点预算____________元,平均单点费用____________元(价值点预算/价值点数量),新网点预算____________元,平均单点费用____________元(新网点预算/新网点数量)。

  消费者推广总场次____________场,效率指标____________元/场(单场销售/单场费用)。

  主营业务的策略方向是挖掘市场增量,增量源于现有渠道网点的销售提升,即价值点的建设,以及空白网点的拓展,即新网点的产品进场。要实现增量目标,需要通过促销推广活动来辅助渠道建设。

  主营业务总体目标的分解与执行策略的分化,依据公司的市场定位,分为核心市场、发展市场、潜力市场,做差异化的布局规划。如,核心市场的销售、预算目标占比≥60%,发展、潜力市场占比≤40%。